Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM DESTINO A BARRA DO CORDA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFORMA FINACEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/01/2018

306,00 306,00 306,00
2018NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDAE DE REUNIAO REFERENTE A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADE DO INTERIOR NO PERIODO DE 15/01/2018 A 17/01/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDAE DE REUNIAO REFERENTE A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADE DO INTERIOR NO PERIODO DE 15/01/2018 A 17/01/2018

519,00 519,00 519,00
2018NE00004

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFOMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/

266,00 266,00 266,00
2018NE00005

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFOMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/

286,00 286,00 286,00
2018NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO COORDENADOR RETORIAL P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO COORDENADOR RETORIAL P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL

173,00 173,00 173,00
2018NE00009

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL

153,00 153,00 153,00
2018NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL

153,00 153,00 153,00
2018NE00011

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL

133,00 133,00 133,00
2018NE00012

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR DUSTER PLACA PSQ-3409 NO DIA 16/02/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00013

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR DUSTER PLACA PSQ-3409 NO DIA 16/02/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00014

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO NO PERIODO DE 15/01/2018 A 19/01/2018

765,00 765,00 765,00
2018NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO NO PERIODO DE 15/01/2018 A 19/01/2018

715,00 715,00 715,00
2018NE00016

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO E RECEBIMENTO DE FUZIL T4 NO PERIODO DE 23/01/2018 A 25/01/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00017

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO E RECEBIMENTO DE FUZIL T4 NO PERIODO DE 23/01/2018 A 25/01/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00018

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00019

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 15/02/2018 A 17/02/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 15/02/2018 A 17/02/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00022

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA FIM DE REALIZAR REVISAO DAS MOTOCICLETAS NO DIA 21/02/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00023

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA FIM DE REALIZAR REVISAO DAS MOTOCICLETAS NO DIA 21/02/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00024

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE TEINAMENTO PARA COLETA DE IMPRESSAO PALILARES DE FORMULARIOS NO PERIODO DE 26/02/2018 A 02/03/201

665,00 665,00 665,00
2018NE00025

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE TEINAMENTO PARA COLETA DE IMPRESSAO PALILARES DE FORMULARIOS NO PERIODO DE 26/02/2018 A 02/03/201

665,00 665,00 665,00
2018NE00026

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE APOIO LOGISTICO NO PERIODO 26/02/2018 A 28/02/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00027

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE APOIO LOGISTICO NO PERIODO 26/02/2018 A 28/02/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00028

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ABORDAGEM POLICIAL NO PERIODO DE 05/03/2018 A 10/03/2018

798,00 798,00 798,00
2018NE00029

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13/03/2018 A 15/03/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00030

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13/03/2018 A 15/03/2018

399,00 399,00 399,00
2018NE00031

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13/03/2018 A 15/03/2018

399,00 399,00 399,00
2018NE00032

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018

153,00 153,00 153,00
2018NE00033

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00034

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00035

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM PROCEDENTES DA DIRETORIA DE FINANCAS PMMA NO PERIODO DE 14/03/2018 A 16/03/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00036

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM PROCEDENTES DA DIRETORIA DE FINANCAS PMMA NO PERIODO DE 14/03/2018 A 16/03/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00037

Dt. Emissão:
Descrição: PAG REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CARTOES TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PECAS

1.633,57 1.633,57 1.633,57
2018NE00038

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. REF. A GERENCIAMENTO DE CARTOES TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - COMBUSTIVEL

11.590,48 11.590,48 11.590,48
2018NE00039

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. REF. A GERENCIAMENTO DE CARTOES TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - COMBUSTIVEL

12.260,09 12.260,09 12.260,09
2018NE00040

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA N.001/2018 SEC. ADM CPA-1/2 DE 08/02/2018 NO PERIODO DE 15/03/201

3.460,00 3.460,00 3.460,00
2018NE00041

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA A ASIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA N.001/2018 SEC. ADM CPA-1/2 DE 08/02/2018 NO PERIODO DE 15/03/201

3.060,00 3.060,00 3.060,00
2018NE00042

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 15/03/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00043

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 15/03/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00044

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOS NO DIA 11/03/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00045

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOS NO DIA 11/03/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00046

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOS NO DIA 11/03/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00047

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MANUTENCAO DE FUZIL CAL. 5.56 TAURUS MODELO T4 NO PERIODO DE 20/03/2018 A 23/0

572,00 572,00 572,00
2018NE00048

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 20/03/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00049

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 20/03/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00050

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018

306,00 306,00 306,00
2018NE00051

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018

286,00 286,00 286,00
2018NE00052

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018

266,00 266,00 266,00
2018NE00053

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018

266,00 266,00 266,00
2018NE00054

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE CM DESTIDO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PROERD NO PERIODO DE 16/04/2018 A 27/04/2018

1.729,00 1.729,00 1.729,00
2018NE00055

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE PROCEDER PROCESSO DE SINDICANCIA DE PORTARIA MN.003/2018 SEC.ADM CPA-I/2 NO PERIODO DE 06/04/2018 A 15/04/2

1.730,00 1.730,00 1.730,00
2018NE00056

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE PROCEDER PROCESSO DE SINDICANCIA DE PORTARIA MN.003/2018 SEC.ADM CPA-I/2 NO PERIODO DE 06/04/2018 A 15/04/2

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2018NE00057

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA SO 5.BPM NO DIA 09/04/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00058

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA SO 5.BPM NO DIA 09/04/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00059

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE REVISAO DE VTR FORD RANGER PLACA PSX-6518 NO PERIODO DE 02/04/2018 A 03/04/2018

266,00 266,00 266,00
2018NE00060

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE REVISAO DE VTR FORD RANGER PLACA PSX-6518 NO PERIODO DE 02/04/2018 A 03/04/2018

266,00 266,00 266,00
2018NE00061

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 12/04/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00062

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 12/04/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00063

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 12/04/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00064

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 11/04/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00065

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 11/04/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00066

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMBUSTIVEL TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

12.443,59 12.443,59 12.443,59
2018NE00067

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PECAS E SERVICOS TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

3.280,26 3.280,26 3.280,26
2018NE00068

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SERGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 11/04/2018

153,00 153,00 153,00
2018NE00069

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2018NE00070

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018

918,00 918,00 918,00
2018NE00071

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018

858,00 858,00 858,00
2018NE00072

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018

798,00 798,00 798,00
2018NE00073

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A BARRA DO CORDA FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 02/05/2018 A 03/05/2018

266,00 266,00 266,00
2018NE00074

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

2.249,70 2.249,70 2.249,70
2018NE00075

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

2.232,75 2.232,75 2.232,75
2018NE00076

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

2.329,05 2.329,05 2.329,05
2018NE00077

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHA DE SINDICANCIA PROTARIA N.001/2018 NOS DIAS 13/05/2018 E 14/05/2018

286,00 286,00 286,00
2018NE00078

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHA DESINDICANCIA PORTARIA N.001/2018 NOS DIAS 13/05/2018 14/05/2018

306,00 306,00 306,00
2018NE00079

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A TIMON-NA NA FIANLIDADEDE OUVIR TESTEMUNHA DE SINDICANCIA PORTARIA N.001/2018 NOS DIAS 16/05/2018 E 17/05/2018

266,00 266,00 266,00
2018NE00080

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A TIMON-MA NA FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHA DE SINDICANCIA PORTERIA N.001/2018 NOS DIAS 16/05/2018 E 17/05/2018

306,00 306,00 306,00
2018NE00081

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO P/4 NOS DIAS 21/05/2018 E 22/05/2018

286,00 286,00 286,00
2018NE00082

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO P/4 NOS DIAS 21/05/2018 E 22/05/2018

306,00 306,00 306,00
2018NE00083

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA N AFINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO P/4 NOS DIAS 21/05/2018 E 22/05/2018

346,00 346,00 346,00
2018NE00084

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 21/05/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FIANLIDADE DE REALIZAR SERVICO ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRO DO 5.BPM NO DIA 21/05/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00086

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2018

8.695,73 8.695,73 8.695,73
2018NE00087

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENCAO E SERVICOS DO MES DE ABRIL 2018

7.517,13 7.517,13 7.517,13
2018NE00088

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DAUNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 05/06/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00089

Dt. Emissão:
Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DAUNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 05/06/2018

153,00 153,00 153,00
2018NE00090

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA COM FIANLIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA11/06/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00091

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA COM FIANLIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA11/06/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00092

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 08/06/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00093

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 08/06/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00094

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0

399,00 399,00 399,00
2018NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0

399,00 399,00 399,00
2018NE00096

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0

429,00 429,00 429,00
2018NE00097

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0

459,00 459,00 459,00
2018NE00098

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICO TICKET SOLUCOES HDFGT/SA REFERENTE COMBUSTIVEIS.

12.872,14 12.872,14 12.872,14
2018NE00099

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICO TICKET SOLUCOES REFERENTE A PECAS.

4.621,22 4.621,22 4.621,22
2018NE00100

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

2.051,40 2.051,40 2.051,40
2018NE00101

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

2.084,55 2.084,55 2.084,55
2018NE00102

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR ESTA PRESTANDO SERVICO REFORCANDO O POLICIAMENTO EM GRAJAU FORA DA SUA UNIDADE NOS DIA 15/06/2018 A 19/06/2018

715,00 715,00 715,00
2018NE00103

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR ESTA PRESTANDO SERVICO REFORCANDO O POLICIAMENTO EM GRAJAU FORA DA SUA UNIDADE NOS DIA 15/06/2018 A 19/06/2018

715,00 715,00 715,00
2018NE00104

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 05/07/2018

173,00 173,00 173,00
2018NE00105

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 05/07/2018

153,00 153,00 153,00
2018NE00106

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 05/07/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00107

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 18/06/2018

153,00 153,00 153,00
2018NE00108

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 18/06/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00109

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 18/06/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00110

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018

153,00 153,00 153,00
2018NE00111

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00112

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00113

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00114

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12/07/2018

173,00 173,00 173,00
2018NE00115

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12/07/2018

153,00 153,00 153,00
2018NE00116

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12/07/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00117

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICO DA REVISAO VTR DIUSTER NO DIA 12/07/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00118

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/07/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00119

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO CONTRATO/SERVICOS DE MANUTENCAO E PECAS DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

4.351,82 4.351,82 4.351,82
2018NE00120

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO CONTRATO/SERVICOS DE COMBUSTIVEL DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

11.648,97 11.648,97 11.648,97
2018NE00121

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA A FIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR FOR RANGER NO DIA 20/07/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00122

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA A FIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR FOR RANGER NO DIA 20/07/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00123

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO (ORCAMENTO, FINANCAS E ADMINISTRACAO) DE 22/07/2018 A 05/08/2018

2.295,00 2.295,00 2.295,00
2018NE00124

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018

399,00 399,00 399,00
2018NE00125

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00126

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00127

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P4 NOS DIAS 17/07/201/ A 19/07/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00128

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P4 NOS DIAS 17/07/201/ A 19/07/2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00129

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 24/07/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 24/07/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00131

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

2.137,35 2.137,35 2.137,35
2018NE00132

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

2.059,65 2.059,65 2.059,65
2018NE00133

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR PRESTAR SERVICO A ESTA UNIDADE REFORCANDO POLICIAMENTO NOS DIAS 06/08/2018 A 10/08/2018

715,00 715,00 715,00
2018NE00134

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR PRESTAR SERVICO A ESTA UNIDADE REFORCANDO POLICIAMENTO NOS DIAS 06/08/2018 A 10/08/2018

715,00 715,00 715,00
2018NE00135

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRO DO 5.BPM NO DIA 09/08/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00136

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 09/08/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00137

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 10/08/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00138

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 10/08/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00139

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00140

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018

399,00 399,00 399,00
2018NE00141

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018

399,00 399,00 399,00
2018NE00142

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018

399,00 399,00 399,00
2018NE00143

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKT SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A COMBUSTIVEIS

13.284,90 13.284,90 13.284,90
2018NE00144

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKT SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTECAO E PECAS

1.516,61 1.516,61 1.516,61
2018NE00145

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO E REUNIAO P3 COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIA 26/08/2018 A 28/08/2018

519,00 519,00 519,00
2018NE00146

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO E REUNIAO P3 COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIA 26/08/2018 A 28/08/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00147

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO E REUNIAO P3 COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIA 26/08/2018 A 28/08/2018

399,00 399,00 399,00
2018NE00148

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM NO DIA 29/08/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00149

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM NO DIA 29/08/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00150

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE RESALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/09/2018

133,00 133,00 133,00
2018NE00151

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE RESALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/09/2018

143,00 143,00 143,00
2018NE00152

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018

0,00 0,00 0,00
2018NE00153

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00154

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018

459,00 459,00 459,00
2018NE00156

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 19/09/2018 A 21/09/2018

519,00 519,00 519,00
2018NE00157

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO\PECAS PARA FAVORECIDA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. AO MES DE AGOSTO

4.537,81 4.537,81 4.537,81
2018NE00158

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEL PARA FAVORECIDA TICKE T SOLUCOES HDFGT S/A REF. AO MES DE AGOSTO

13.051,67 13.051,67 13.051,67
2018NE00159

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA NOS DIAS 24/09/2018 E 25/092018 A FIM DE REALIZAR REUNIAO COM POLICIAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADM.

346,00 346,00 346,00
2018NE00160

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA NOS DIAS 24/09/2018 E 25/092018 A FIM DE REALIZAR REUNIAO COM POLICIAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADM.

306,00 306,00 306,00
2018NE00161

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF.

399,00 399,00 399,00
2018NE00162

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF.

459,00 459,00 459,00
2018NE00163

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF.

399,00 399,00 399,00
2018NE00164

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 13/09/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DE MOTOCICLETAS

133,00 133,00 133,00
2018NE00165

Dt. Emissão:
Descrição:

143,00 143,00 143,00
2018NE00166

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO

346,00 346,00 346,00
2018NE00167

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO

286,00 286,00 286,00
2018NE00168

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO

266,00 266,00 266,00
2018NE00169

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO

266,00 266,00 266,00
2018NE00170

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MAS DIA 24/09/218 A 25/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DA 2. REUNIAO DE COORDENACAO DE INTELIGENCIA

266,00 266,00 266,00
2018NE00171

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MAS DIA 24/09/218 A 25/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DA 2. REUNIAO DE COORDENACAO DE INTELIGENCIA

266,00 266,00 266,00
2018NE00172

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 10/10/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTRFORD RANGER

133,00 133,00 133,00
2018NE00173

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS - MA NO PERIODO DE 30/09/2018 A 01/10/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS

266,00 266,00 266,00
2018NE00174

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 10/10/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTRFORD RANGER

143,00 143,00 143,00
2018NE00175

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENCAO E PECAS DO MES DE SETEMBRO/2018

1.755,66 1.755,66 1.755,66
2018NE00176

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A COMBUSTIVEIS DO MES DE SETEMBRO/2018

12.002,28 12.002,28 12.002,28
2018NE00177

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOACAILANDIA-MA NO PERIODO DE 04/10/2018 A 18/10/2018 A FIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA 006/2018

1.995,00 1.995,00 1.995,00
2018NE00178

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOACAILANDIA-MA NO PERIODO DE 04/10/2018 A 18/10/2018 A FIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA 006/2018

2.295,00 2.295,00 2.295,00
2018NE00179

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOFORMOSA DA SERRA NEGRA-MADIA 19/10/2018 AFIM REALIZAR OPERACAO NO POVOADO BEM FEITO

153,00 153,00 153,00
2018NE00180

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOSAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018 A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS ADM E TRATAR SOBRE DIRETRIZES NO PLANO DE OPERACAO ELEICOES

399,00 399,00 399,00
2018NE00181

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOSAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018 A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS ADM E TRATAR SOBRE DIRETRIZES NO PLANO DE OPERACAO ELEICOES

459,00 459,00 459,00
2018NE00182

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOSAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018 A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS ADM E TRATAR SOBRE DIRETRIZES NO PLANO DE OPERACAO ELEICOES

459,00 459,00 459,00
2018NE00183

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOIMPERATRIZ-MA NO DIA 25/10/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR RENAULT DUSTER PLACA PSQ 3409

143,00 143,00 143,00
2018NE00184

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOIMPERATRIZ-MA NO DIA 25/10/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR RENAULT DUSTER PLACA PSQ 3409

133,00 133,00 133,00
2018NE00185

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

2.689,55 2.689,55 2.689,55
2018NE00186

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

2.835,80 2.835,80 2.835,80
2018NE00187

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 23/10/2018 A 25/10/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A 2 TURNO DAELEICOES 2018

519,00 519,00 519,00
2018NE00188

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 23/10/2018 A 25/10/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A 2 TURNO DAELEICOES 2018

429,00 429,00 429,00
2018NE00189

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NOS DIA 05/11/2018 A 14/11/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE ESTAGIO DE MANUTENCAO DE ARMAMENTO LEVE N 50. BIS

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2018NE00190

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 01/11/2018 A 02/11/2018 A FIM DE RECEBER MUNICAO (NAO LETAIS) NA DAL

306,00 306,00 306,00
2018NE00191

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 01/11/2018 A 02/11/2018 A FIM DE RECEBER MUNICAO (NAO LETAIS) NA DAL

266,00 266,00 266,00
2018NE00192

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 01/11/2018 A 02/11/2018 A FIM DE RECEBER MUNICAO (NAO LETAIS) NA DAL

266,00 266,00 266,00
2018NE00193

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS TICKET SOLUCOES HDFGT/SA REF. AO MES DE OUTUBRO DE COMBUSTIVEL

14.836,16 14.836,16 14.836,16
2018NE00194

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS TICKET SOLUCOES HDFGT/SA REF. A PECA MES DE OUTUBRO

5.885,71 5.885,71 5.885,71
2018NE00195

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE CON DESTINO A IMPERATIZ-MA DIAS 05/11/2018 A 14/11/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE ESTAGIO MANUTENCAO E ARMAMENTO LEVE NO 50. BIS

1.330,00 1.330,00 1.330,00
2018NE00196

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DETINO AO SAO LUIS-MA NA NOS DIA 09/12/2018 A 15/12/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SIGEF

931,00 931,00 931,00
2018NE00197

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DEO TICKET SOLUCOES FERERENTE A NOVEMBRO2018

0,00 0,00 0,00
2018NE00198

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA E FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 03/11/2018 AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADMINSTRATIVOS

1.144,00 1.144,00 1.144,00
2018NE00199

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA E FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 03/11/2018 AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADMINSTRATIVOS

0,00 0,00 0,00
2018NE00200

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA

7.585,40 7.585,40 7.585,40
2018NE00202

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAMEN-MA E FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 30/11/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS

665,00 665,00 665,00
2018NE00204

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. A COMBUSTIVEL PECAS E MANUTENCAO DO MES DE NOVEMBRO

17.552,07 17.552,07 17.552,07
2018NE00205

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. A COMBUSTIVEL MANUTENCAO E PECAS DO MES DE DEZEMBRO

24.662,13 24.662,13 0,00
2018NE00206

Dt. Emissão:
Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS

408,00 408,00 0,00
Totais: 299.993,20 299.993,20 274.923,07

+

,