| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00001
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADECOM DESTINO A BARRA DO CORDA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFORMA FINACEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/01/2018 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDAE DE REUNIAO REFERENTE A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADE DO INTERIOR NO PERIODO DE 15/01/2018 A 17/01/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2018NE00003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDAE DE REUNIAO REFERENTE A OPERACIONALIDADE DAS UNIDADE DO INTERIOR NO PERIODO DE 15/01/2018 A 17/01/2018 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2018NE00004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFOMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/ |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM UTILIZANDO A PLATAFOMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO PERIODO DE 18/01/2018 A 19/ |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO COORDENADOR RETORIAL P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMO COORDENADOR RETORIAL P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2018NE00008
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2018NE00009
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A PRESIDENTE DUTRA MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS OFICIAIS DA AREA DO CPA 1/2 REFERENTE A OPERACAO CARNAVAL |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR DUSTER PLACA PSQ-3409 NO DIA 16/02/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR DUSTER PLACA PSQ-3409 NO DIA 16/02/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00014
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO NO PERIODO DE 15/01/2018 A 19/01/2018 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2018NE00015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO NO PERIODO DE 15/01/2018 A 19/01/2018 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2018NE00016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO E RECEBIMENTO DE FUZIL T4 NO PERIODO DE 23/01/2018 A 25/01/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/LICITACAO E RECEBIMENTO DE FUZIL T4 NO PERIODO DE 23/01/2018 A 25/01/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2018NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2018NE00019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 15/02/2018 A 17/02/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM E REUNIAO DO P3 NO PERIODO DE 15/02/2018 A 17/02/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2018NE00022
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA FIM DE REALIZAR REVISAO DAS MOTOCICLETAS NO DIA 21/02/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA FIM DE REALIZAR REVISAO DAS MOTOCICLETAS NO DIA 21/02/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE TEINAMENTO PARA COLETA DE IMPRESSAO PALILARES DE FORMULARIOS NO PERIODO DE 26/02/2018 A 02/03/201 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2018NE00025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE TEINAMENTO PARA COLETA DE IMPRESSAO PALILARES DE FORMULARIOS NO PERIODO DE 26/02/2018 A 02/03/201 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2018NE00026
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE APOIO LOGISTICO NO PERIODO 26/02/2018 A 28/02/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00027
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DE APOIO LOGISTICO NO PERIODO 26/02/2018 A 28/02/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2018NE00028
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE ABORDAGEM POLICIAL NO PERIODO DE 05/03/2018 A 10/03/2018 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2018NE00029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13/03/2018 A 15/03/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13/03/2018 A 15/03/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 13/03/2018 A 15/03/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2018NE00032
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00033
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2018NE00034
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 06/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00035
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM PROCEDENTES DA DIRETORIA DE FINANCAS PMMA NO PERIODO DE 14/03/2018 A 16/03/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2018NE00036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM PROCEDENTES DA DIRETORIA DE FINANCAS PMMA NO PERIODO DE 14/03/2018 A 16/03/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2018NE00037
Dt. Emissão: Descrição: PAG REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CARTOES TICKET SOLUCOES HDFGT S/A PECAS |
1.633,57 | 1.633,57 | 1.633,57 |
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2018NE00038
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A GERENCIAMENTO DE CARTOES TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - COMBUSTIVEL |
11.590,48 | 11.590,48 | 11.590,48 |
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2018NE00039
Dt. Emissão: Descrição: PAG. REF. A GERENCIAMENTO DE CARTOES TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - COMBUSTIVEL |
12.260,09 | 12.260,09 | 12.260,09 |
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2018NE00040
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA N.001/2018 SEC. ADM CPA-1/2 DE 08/02/2018 NO PERIODO DE 15/03/201 |
3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
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2018NE00041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA A ASIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA N.001/2018 SEC. ADM CPA-1/2 DE 08/02/2018 NO PERIODO DE 15/03/201 |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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2018NE00042
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 15/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00043
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA COM A FINALIDADE DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 15/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00044
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOS NO DIA 11/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00045
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOS NO DIA 11/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00046
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENDO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOS NO DIA 11/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE MANUTENCAO DE FUZIL CAL. 5.56 TAURUS MODELO T4 NO PERIODO DE 20/03/2018 A 23/0 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2018NE00048
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 20/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00049
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 20/03/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00050
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2018NE00051
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2018NE00052
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00053
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTUDO DE SITUACAO/ REINTEGRACAO DE POSSE NOS DIAS 21/03/2018 A 22/03/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00054
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE CM DESTIDO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PROERD NO PERIODO DE 16/04/2018 A 27/04/2018 |
1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
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2018NE00055
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE PROCEDER PROCESSO DE SINDICANCIA DE PORTARIA MN.003/2018 SEC.ADM CPA-I/2 NO PERIODO DE 06/04/2018 A 15/04/2 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2018NE00056
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE PROCEDER PROCESSO DE SINDICANCIA DE PORTARIA MN.003/2018 SEC.ADM CPA-I/2 NO PERIODO DE 06/04/2018 A 15/04/2 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2018NE00057
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA SO 5.BPM NO DIA 09/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00058
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA SO 5.BPM NO DIA 09/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00059
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE REVISAO DE VTR FORD RANGER PLACA PSX-6518 NO PERIODO DE 02/04/2018 A 03/04/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00060
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE REVISAO DE VTR FORD RANGER PLACA PSX-6518 NO PERIODO DE 02/04/2018 A 03/04/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2018NE00061
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 12/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00062
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 12/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 12/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 11/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00065
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 11/04/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL COMBUSTIVEL TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
12.443,59 | 12.443,59 | 12.443,59 |
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2018NE00067
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PECAS E SERVICOS TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
3.280,26 | 3.280,26 | 3.280,26 |
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2018NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SERGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 11/04/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2018NE00069
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2018NE00070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2018NE00071
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
|
2018NE00072
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A ARAME-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 23/04/2018 A 28/04/2018 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2018NE00073
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINA A BARRA DO CORDA FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 02/05/2018 A 03/05/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00074
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA |
2.249,70 | 2.249,70 | 2.249,70 |
|
2018NE00075
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA |
2.232,75 | 2.232,75 | 2.232,75 |
|
2018NE00076
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA |
2.329,05 | 2.329,05 | 2.329,05 |
|
2018NE00077
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHA DE SINDICANCIA PROTARIA N.001/2018 NOS DIAS 13/05/2018 E 14/05/2018 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2018NE00078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHA DESINDICANCIA PORTARIA N.001/2018 NOS DIAS 13/05/2018 14/05/2018 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE00079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A TIMON-NA NA FIANLIDADEDE OUVIR TESTEMUNHA DE SINDICANCIA PORTARIA N.001/2018 NOS DIAS 16/05/2018 E 17/05/2018 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00080
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A TIMON-MA NA FINALIDADE DE OUVIR TESTEMUNHA DE SINDICANCIA PORTERIA N.001/2018 NOS DIAS 16/05/2018 E 17/05/2018 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE00081
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO P/4 NOS DIAS 21/05/2018 E 22/05/2018 |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2018NE00082
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NA FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO P/4 NOS DIAS 21/05/2018 E 22/05/2018 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE00083
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA N AFINALIDADE DE RECEBER MATERIAL DO P/4 NOS DIAS 21/05/2018 E 22/05/2018 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE00084
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 21/05/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00085
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FIANLIDADE DE REALIZAR SERVICO ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRO DO 5.BPM NO DIA 21/05/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2018NE00086
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2018 |
8.695,73 | 8.695,73 | 8.695,73 |
|
2018NE00087
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENCAO E SERVICOS DO MES DE ABRIL 2018 |
7.517,13 | 7.517,13 | 7.517,13 |
|
2018NE00088
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DAUNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 05/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00089
Dt. Emissão: Descrição: PAG. DE DIARIA POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DAUNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINCANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 05/06/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE00090
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA COM FIANLIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA11/06/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2018NE00091
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA COM FIANLIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA11/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00092
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 08/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 08/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00095
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2018NE00097
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE RECEBER MUNICAO QUIMICA NA DIRETORIA LOGISTICA MEMORANDO CIRLULAR N.146/2018-SEC.ADM/CPI NOS DIAS 07/0 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICO TICKET SOLUCOES HDFGT/SA REFERENTE COMBUSTIVEIS. |
12.872,14 | 12.872,14 | 12.872,14 |
|
2018NE00099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICO TICKET SOLUCOES REFERENTE A PECAS. |
4.621,22 | 4.621,22 | 4.621,22 |
|
2018NE00100
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA |
2.051,40 | 2.051,40 | 2.051,40 |
|
2018NE00101
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA |
2.084,55 | 2.084,55 | 2.084,55 |
|
2018NE00102
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR ESTA PRESTANDO SERVICO REFORCANDO O POLICIAMENTO EM GRAJAU FORA DA SUA UNIDADE NOS DIA 15/06/2018 A 19/06/2018 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2018NE00103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR ESTA PRESTANDO SERVICO REFORCANDO O POLICIAMENTO EM GRAJAU FORA DA SUA UNIDADE NOS DIA 15/06/2018 A 19/06/2018 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2018NE00104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 05/07/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE00105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 05/07/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE00106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 05/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 18/06/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE00108
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 18/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00109
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA NA FINALIDADE DE RESOLVER SERVIRCOS ADM/FINACEIRO NO DIA 18/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00110
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE00111
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2018NE00112
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA FORMOSA DA SERRRA NEGRA-MA AFIM DE REALIZAR OPERACAO NO DIA 27/06/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12/07/2018 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2018NE00115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12/07/2018 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE00116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 12/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00117
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICO DA REVISAO VTR DIUSTER NO DIA 12/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00118
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00119
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CONTRATO/SERVICOS DE MANUTENCAO E PECAS DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
4.351,82 | 4.351,82 | 4.351,82 |
|
2018NE00120
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CONTRATO/SERVICOS DE COMBUSTIVEL DA EMPRESA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A |
11.648,97 | 11.648,97 | 11.648,97 |
|
2018NE00121
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA A FIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR FOR RANGER NO DIA 20/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA A FIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR FOR RANGER NO DIA 20/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00123
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO (ORCAMENTO, FINANCAS E ADMINISTRACAO) DE 22/07/2018 A 05/08/2018 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2018NE00124
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00125
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2018NE00126
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P3 NOS DIAS 18/07/201/ A 20/07/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00127
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P4 NOS DIAS 17/07/201/ A 19/07/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00128
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA A FIM DE REALIZAR SERVICOS ADM/REUNIAO P4 NOS DIAS 17/07/201/ A 19/07/2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2018NE00129
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 24/07/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00130
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRA DO 5.BPM NO DIA 24/07/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2018NE00131
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA |
2.137,35 | 2.137,35 | 2.137,35 |
|
2018NE00132
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA |
2.059,65 | 2.059,65 | 2.059,65 |
|
2018NE00133
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR PRESTAR SERVICO A ESTA UNIDADE REFORCANDO POLICIAMENTO NOS DIAS 06/08/2018 A 10/08/2018 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2018NE00134
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR PRESTAR SERVICO A ESTA UNIDADE REFORCANDO POLICIAMENTO NOS DIAS 06/08/2018 A 10/08/2018 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
|
2018NE00135
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NA PLATAFORMA FINANCEIRO DO 5.BPM NO DIA 09/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00136
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 09/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 10/08/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2018NE00138
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO BARRA DO CORDA MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 10/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00139
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00140
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00142
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TE SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO SAOLUIS MA AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADM NOS DIAS 13/08/2018 A 15/08/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00143
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKT SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A COMBUSTIVEIS |
13.284,90 | 13.284,90 | 13.284,90 |
|
2018NE00144
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKT SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTECAO E PECAS |
1.516,61 | 1.516,61 | 1.516,61 |
|
2018NE00145
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO E REUNIAO P3 COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIA 26/08/2018 A 28/08/2018 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE00146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO E REUNIAO P3 COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIA 26/08/2018 A 28/08/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00147
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO E REUNIAO P3 COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIA 26/08/2018 A 28/08/2018 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00148
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM NO DIA 29/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2018NE00149
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOA BARRA DO CORDA-MA AFIM DE RESOLVER ASSUSTOS ADM NO DIA 29/08/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00150
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE RESALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/09/2018 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA AFIM DE RESALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTR DUSTER NO DIA 12/09/2018 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2018NE00152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00153
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00154
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE REALIZAR SERVICO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 19/09/2018 A 21/09/2018 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00156
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADM NO DIA 19/09/2018 A 21/09/2018 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE00157
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE MANUTENCAO\PECAS PARA FAVORECIDA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. AO MES DE AGOSTO |
4.537,81 | 4.537,81 | 4.537,81 |
|
2018NE00158
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS DE COMBUSTIVEL PARA FAVORECIDA TICKE T SOLUCOES HDFGT S/A REF. AO MES DE AGOSTO |
13.051,67 | 13.051,67 | 13.051,67 |
|
2018NE00159
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA NOS DIAS 24/09/2018 E 25/092018 A FIM DE REALIZAR REUNIAO COM POLICIAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADM. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE00160
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA NOS DIAS 24/09/2018 E 25/092018 A FIM DE REALIZAR REUNIAO COM POLICIAIS E RESOLVER ASSUNTOS ADM. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE00161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00162
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF. |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00163
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF. |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00164
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 13/09/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DE MOTOCICLETAS |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00165
Dt. Emissão: Descrição: |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2018NE00166
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2018NE00167
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2018NE00168
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUI-MA NOS DIA 26/09/218 A 27/09/2018 A FIM DE RALIZAR ASSUNTO ADM JUNTA A DAL / RECEBIMENTO DE ARMAMENTO |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00170
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MAS DIA 24/09/218 A 25/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DA 2. REUNIAO DE COORDENACAO DE INTELIGENCIA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VAIGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MAS DIA 24/09/218 A 25/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DA 2. REUNIAO DE COORDENACAO DE INTELIGENCIA |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 10/10/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTRFORD RANGER |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00173
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS - MA NO PERIODO DE 30/09/2018 A 01/10/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NO DIA 10/10/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICO DE REVISAO DA VTRFORD RANGER |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2018NE00175
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A MANUTENCAO E PECAS DO MES DE SETEMBRO/2018 |
1.755,66 | 1.755,66 | 1.755,66 |
|
2018NE00176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REFERENTE A COMBUSTIVEIS DO MES DE SETEMBRO/2018 |
12.002,28 | 12.002,28 | 12.002,28 |
|
2018NE00177
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOACAILANDIA-MA NO PERIODO DE 04/10/2018 A 18/10/2018 A FIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA 006/2018 |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
|
2018NE00178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOACAILANDIA-MA NO PERIODO DE 04/10/2018 A 18/10/2018 A FIM DE REALIZAR PROCESSO DE SINDICANCIA PORTARIA 006/2018 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2018NE00179
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOFORMOSA DA SERRA NEGRA-MADIA 19/10/2018 AFIM REALIZAR OPERACAO NO POVOADO BEM FEITO |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2018NE00180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOSAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018 A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS ADM E TRATAR SOBRE DIRETRIZES NO PLANO DE OPERACAO ELEICOES |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2018NE00181
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOSAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018 A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS ADM E TRATAR SOBRE DIRETRIZES NO PLANO DE OPERACAO ELEICOES |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOSAO LUIS-MA NO PERIODO DE 22/10/2018 A 24/10/2018 A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS ADM E TRATAR SOBRE DIRETRIZES NO PLANO DE OPERACAO ELEICOES |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2018NE00183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOIMPERATRIZ-MA NO DIA 25/10/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR RENAULT DUSTER PLACA PSQ 3409 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2018NE00184
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOIMPERATRIZ-MA NO DIA 25/10/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR RENAULT DUSTER PLACA PSQ 3409 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2018NE00185
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA |
2.689,55 | 2.689,55 | 2.689,55 |
|
2018NE00186
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA |
2.835,80 | 2.835,80 | 2.835,80 |
|
2018NE00187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 23/10/2018 A 25/10/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A 2 TURNO DAELEICOES 2018 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2018NE00188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 23/10/2018 A 25/10/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A 2 TURNO DAELEICOES 2018 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
|
2018NE00189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA NOS DIA 05/11/2018 A 14/11/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE ESTAGIO DE MANUTENCAO DE ARMAMENTO LEVE N 50. BIS |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2018NE00190
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 01/11/2018 A 02/11/2018 A FIM DE RECEBER MUNICAO (NAO LETAIS) NA DAL |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2018NE00191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 01/11/2018 A 02/11/2018 A FIM DE RECEBER MUNICAO (NAO LETAIS) NA DAL |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NOS DIAS 01/11/2018 A 02/11/2018 A FIM DE RECEBER MUNICAO (NAO LETAIS) NA DAL |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2018NE00193
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS TICKET SOLUCOES HDFGT/SA REF. AO MES DE OUTUBRO DE COMBUSTIVEL |
14.836,16 | 14.836,16 | 14.836,16 |
|
2018NE00194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVICOS TICKET SOLUCOES HDFGT/SA REF. A PECA MES DE OUTUBRO |
5.885,71 | 5.885,71 | 5.885,71 |
|
2018NE00195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE CON DESTINO A IMPERATIZ-MA DIAS 05/11/2018 A 14/11/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE ESTAGIO MANUTENCAO E ARMAMENTO LEVE NO 50. BIS |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
2018NE00196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DETINO AO SAO LUIS-MA NA NOS DIA 09/12/2018 A 15/12/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SIGEF |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2018NE00197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DEO TICKET SOLUCOES FERERENTE A NOVEMBRO2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA E FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 03/11/2018 AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADMINSTRATIVOS |
1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
|
2018NE00199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAME-MA E FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 03/11/2018 AFIM DE RALIZAR SERVICOS ADMINSTRATIVOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2018NE00200
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL SABAO EM BARRA, COMUM ESPUMENTE, NA COR E FRAGANCIA |
7.585,40 | 7.585,40 | 7.585,40 |
|
2018NE00202
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A ARAMEN-MA E FORMOSA DA SERRA NEGRA-MA NO PERIODO DE 26/11/2018 A 30/11/2018 AFIM DE REALIZAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2018NE00204
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. A COMBUSTIVEL PECAS E MANUTENCAO DO MES DE NOVEMBRO |
17.552,07 | 17.552,07 | 17.552,07 |
|
2018NE00205
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO TICKET SOLUCOES HDFGT S/A REF. A COMBUSTIVEL MANUTENCAO E PECAS DO MES DE DEZEMBRO |
24.662,13 | 24.662,13 | 0,00 |
|
2018NE00206
Dt. Emissão: Descrição: SABAO PO, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS |
408,00 | 408,00 | 0,00 |
| Totais: | 299.993,20 | 299.993,20 | 274.923,07 |
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+
